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梧州市文化新闻出版广电局 2019年部门预算、“三公经费”预算编制说明

2019-03-29 10:56     来源:梧州市文化广电体育和旅游局
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第一部分:梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

第二部分:梧州市文化新闻出版广电局及二层部门2019年部门预算报表(预算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8、一般公共预算基本支出表

9、政府性基金预算支出表

10、“三公”经费支出表

11、国有资本经营预算支出情况表

12、专项转移支付项目表

第三部分:梧州市文化新闻出版广电局及二层部门2019年度部门预算报表说明

一、2019年收入支出总体预算情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年政府性基金预算支出预算情况

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

五、其他情况说明

第四部分:专业名词解释

第一部分:梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位概况

一、基本情况

(一)贯彻执行党和国家有关文化艺术、新闻出版(版权)、广播电影电视工作的方针政策和法律法规,研究拟订文化艺术、新闻出版(版权)、广播电影电视事业和产业发展规划并组织实施,指导、推进全市文化、新闻出版(版权)、广播电影电视领域的体制机制改革。

(二)指导、管理文化艺术、广播电影电视创作与生产,把握正确舆论导向和创作导向,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,管理全市重大文化和广播电影电视活动。指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化行业艺术职业教育。

(三)推进全市文化艺术、广播电影电视领域的公共文化服务体系建设,规划、引导公共文化产品生产,组织实施重点文化设施建设和广播电影电视重大工程建设,指导基层文化建设和全市广播电影电视重点基础设施建设。

(四)管理广播电视事业,领导梧州市人民广播电台、梧州电视台,对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。管理电影发行、放映事业,对全市电影企事业单位进行监督管理,指导基层电影队伍建设。指导、管理社会文化事业,指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和文化艺术普及工作,指导各类社会文化事业的建设和发展。管理文物、博物馆事业,指导、监督文物保护、抢救、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、文管所等文物事业单位的业务建设。

(五)拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)拟订文化艺术和新闻出版产业发展规划,指导、协调文化艺术和新闻出版产业发展。

(七)拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作。负责文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审核报批)。

(八)负责监督管理全市文化新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导文化市场的监督管理和综合执法工作。指导监管广播电视广告播放工作。负责全市新闻记者证的管理。

(九)负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版活动内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

(十)根据有关规定拟订全市文化、新闻出版、广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技发展规划并监督实施,推进文化、新闻出版、广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技发展和技术进步。监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

(十一)负责全市新闻出版单位行业监管。监管出版活动和出版物内容,组织查处违规出版物、违法违规出版活动,负责印刷业监管。

(十二)负责全市著作权管理工作,组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

(十三)组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案。

(十四)指导、管理全市文化、广播电影电视、新闻出版的对外及对港澳台的交流与合作。

(十五)协助自治区新闻出版广电局对全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。

(十六)协助自治区新闻出版广电局核发管理全市新闻单位记者证,以及对市内报刊社、记者站的监管,查处重大新闻违法活动。

(十七)拟订并组织实施文化新闻出版业人才建设规划,会同有关部门指导从业人员职业资格管理和组织艺术、图书、文博系列职称的申报、审核、报批和聘任工作。

(十八)研究全市体育发展战略,协调各县(市、区)体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进全市体育公共服务和体育体制改革。

(十九)统筹规划全市群众体育、竞技体育发展,负责推行全民健身计划,负责全市市级以上体育竞赛的组队、管理及统筹安排,设置体育运动项目,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(二十)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育业余训练及各级业余体校的建设工作。指导、管理全市体育外事有关工作,组织开展对外体育交流与合作。

(二十一)承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状情况

梧州市文化新闻出版广电局2019年部门预算含预算单位16个,其中,行政机关单位1个(市文化新闻出版广电局),参公单位1个、全额拨款事业单位11个,差额拨款事业单位3个。

梧州市文化新闻出版广电局及直属二层部门预算公开单位16个,具体组成情况:

行政机关1个:梧州市文化新闻出版广电局。

参公单位1个:梧州市文化市场综合执法支队。

全额拨款事业单位11个:梧州市博物馆、梧州市群众艺术馆、梧州市图书馆、梧州市文物管理处、梧州市万秀区文化馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市长洲区文化馆、梧州市文艺培训中心、梧州市美术馆、梧州市人民广播电台、梧州市非物质文化传承保护中心。

差额拨款事业单位3个:梧州市雕塑工作室、梧州市文物商店、梧州市电视台。

梧州市文化新闻出版广电局机关内设办公室(党委办公室)、宣传管理科、公共文化科、艺术科、产业发展科、文化遗产保护科、新闻出版版权科(行政审批办公室)、文化市场管理和法规科(市“扫黄打非”工作办公室)、传媒机构和网络视听节目管理科、科技科(安全生产办公室)、人事教育科、计划财务科12个职能科室。

三、人员构成情况

梧州市文化新闻出版广电局人员编制数27人,后勤服务人员控制数4人,实有在职人数24名,后勤服务人员3人。退休人员36人。

梧州市文化市场综合执法支队人员编制数16人,实有在职人数15人。退休人员4人。

梧州市博物馆人员编制数25人,实有在职人数21人。退休人员14人。

梧州市群众艺术馆人员编制数48人,实有在职人数34人。参照离休人员1人,退休人员48人。

梧州市图书馆人员编制数34人,实有在职人数28人。退休人员24人。

梧州市文物管理处人员编制数8人,实有在职人数6人。退休人员4人。

梧州市万秀区文化馆人员编制数9人,实有在职人数5人。退休人员15人。

梧州市龙圩区文化馆人员编制数7人,实有在职人数5人。退休1人。

梧州市长洲区文化馆人员编制数7人,实有在职人数6人。退休人员3人。

梧州市美术馆编制人数5人,实有人数4人,退休人员4人。

梧州市雕塑工作室编制人数9人,实有人数3人,退休人员4人。

梧州市文物商店编制8人,现在职实有人数3人,退休5人。

梧州市文艺培训中心人员编制数8人,实有在职人数7人。退休人员9人。

梧州市电视台编制数100人,实有在职人数87人。退休人员40人。

梧州市人民广播电台人员编制数60人,实有在职人数36人。全额编制退休人员17人,差额编制退休15人。

梧州市非物质文化遗产传承保护中心人员编制数5人,后勤服务人员控制数5人,实有在职人数3名。

四、年度主要工作任务

(一)指导、管理文化艺术、广播电影电视创作与生产,把握正确舆论导向和创作导向,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展,管理全市重大文化和广播电影电视活动。

(二)推进全市文化艺术、广播电影电视领域的公共文化服务体系建设,规划、引导公共文化产品生产,组织实施重点文化设施建设和广播电影电视重大工程建设,指导基层文化建设和全市广播电影电视重点基础设施建设。

(三)管理广播电视事业,领导梧州市人民广播电台、梧州电视台,对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。管理电影发行、放映事业,对全市电影企事业单位进行监督管理,指导基层电影队伍建设。指导、管理社会文化事业,指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和文化艺术普及工作,指导各类社会文化事业的建设和发展。管理文物、博物馆事业,指导、监督文物保护、抢救、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、文管所等文物事业单位的业务建设。

(四)拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(五)负责全市新闻出版单位行业监管。监管出版活动和出版物内容,组织查处违规出版物、违法违规出版活动,负责印刷业监管。

(六)负责全市著作权管理工作,组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

(七)组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案。

第二部分:梧州市文化新闻出版广电局及二层部门2019年部门预算报表(预算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

第三部分:梧州市文化新闻出版广电局及二层部门2019年度部门预算情况说明

一、2019年收入支出总体预算情况

(一)收入预算说明

2019年梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位的收入总预算为51286804元,同比增加6822711元,增长率为15.34%。2019年收入预算总体增加的主要原因:一是提高了人均公用经费标准;二是增加了转移支付收入;使收入预算总体有所增加。其中:

1.一般公共预算拨款45724804元,同比增加6225949元,增长15.76%;其中:经费拨款45724804元,主要是财政安排的工资和部门预算项目经费。

2.政府性基金拨款0元,同比无增减变化。

3.纳入财政专户管理的事业收入0元,同比无增减变化。

4.未纳入财政专户管理的事业收入0元,同比无增减变化。

5.转移性收入5212000元,同比增加2668500元,增长46.1%,主要是上级提前下达且要求列入部门预算的转移支付增加。

6.上年结余收入安排350000元,同比减少2071738元,下降85.55%。主要是2018年的收支基本平衡,上年结余的经费安排项目减少。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算为51286804元,同比增加6822711元,增长率为15.34%。支出增加的主要原因公用经费支出增加,转移支付项目支出增加。其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

(1)一般公共服务支出68000元,占支出总预算的0.13%,同比增加68000元,增加100%。

(2)文化旅游体育与传媒支出42829675元;占支出总预算的83.51%,同比增加7787152元,增长22.22%。

(3)社会保障和就业支出4260460元;占支出总预算的8.31%,同比减少487695元,下降10.27%。

(4)卫生健康支出1628844元;占支出总预算的3.18%,同比减少184969元,下降10.2%。

(5)住房保障支出2499825元;占支出总预算的4.87%,同比减少359777元,下降12.58%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出32719474元,占支出总预算63.8%,同比增加了31658元,增长0.1%;

(2)项目支出18567330元,占支出总预算36.2%,同比增加6791053元,增长57.67%。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况

2019年梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位的财政拨款收入预算为46074804元,同比增加4154211元,增长9.91%。2019年收入预算总体增加的主要原因是2019年市直机关单位、参公和事业单位的人均公用经费额度增加,使收入预算安排总体有所增加。其中:

1.一般公共预算拨款45724804元,同比增加6225949元,增长15.76%;主要是局机关二层单位的财政拨款收入。

2.政府性基金预算拨款为0,同比无增减变化。

3.上年结余收入安排350000元,同比减少2071738元,下降85.55%。主要是2018年的收支基本平衡,结转到2019年使用的金额不多。

(二)财政拨款支出总体情况

2019年梧州市文化新闻出版广电局及二层部门预算单位的财政拨款支出预算为46074804元,同比增加4154211元,增长9.91%。2019年收入预算总体增加的主要原因是2019年市直机关单位、参公和事业单位的人均公用经费额度增加,使支出预算安排总体有所增加。其中:

1.一般公共服务支出68000元,占支出总预算0.15%,同比增加68000元,增长100%。

2.文化旅游体育与传媒支出37617675元;占支出总预算的81.64%,同比增加5118652元,增长15.75%。

3.社会保障和就业支出4260460元;占支出总预算的9.25%,同比减少487695元,下降10.27%。

4.卫生健康支出1628844元;占支出总预算的3.54%,同比减少184969元,下降10.2%。

5.住房保障支出2499825元;占支出总预算的5.43%,同比减少359777元,下降12.56%。

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分,共分为5类

1.一般公共服务支出68000元,占支出总预算0.15%,同比增加68000元,增长100%。主要用于开支聘用人员工资,其中:基本支出为0元,项目支出为68000元。

2.文化旅游体育与传媒支出37267675元,占支出总预算81.5%,同比增加7190390元,增长23.91%。主要是由于人均公用经费额度调增使公用经费增加。其中:基本支出24330345元,项目支出12937330元。主要用于行政运行(文化和旅游)2929271元、一般行政管理事务(文化和旅游)3042520元、图书馆3207969元、文化活动1038400元、群众文化4877526元、文化创作与保护592995元、文化和旅游市场管理1303357元、其他文化和旅游支出707557元、一般行政管理事务(文物)14600元、博物馆1915859元、其他文物支出717298元、电影50000元、广播3953673元、电视12756650元、其他广播电视支出160000元。

3.社会保障和就业支出4260460元,占支出总预算9.32%,同比减少487695元,下降10.27%。主要是由于人员变动,导致2019年市直机关单位、参公和事业单位的社会保险缴费支出减少。其中:基本支出4260460元,项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出1628844元,占支出总预算3.56%,同比减少184969元,下降10.2%。主要是由于人员变动,导致2019年市直机关单位、参公和事业单位的社会保险缴费支出减少。其中:基本支出1628844元,项目支出0元。主要用于行政单位医疗201332元、事业单位医疗1427512元。

5.住房保障支出2499825元,占支出总预算5.47%,同比减少359777元,下降12.58%。主要是由于人员变动,导致2019年市直机关单位、参公和事业单位的社会保险缴费支出减少。其中:基本支出2499825元,项目支出0元。主要用于住房公积金支出。

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分

1.基本支出预算

基本支出预算32719474元,占支出总预算71.56%,同比增加31658元,增长0.1%。其中:

工资福利支出预算29166255元,占支出总预算89.14%,同比减少2082801元,下降6.67%。主要原因是电视台预算科目调整。

商品和服务支出预算3462640元,占基本支出总预算10.58%,同比增加2205320元,增长63.69%。主要是人均公用经费定额提高导致。

对个人和家庭的补助支出预算90579元,占基本支出总预算0.28%,同比减少90861元,下降50.08%。主要原因人员变动导致。

2.项目支出预算

项目支出预算13005330元,占支出总预算28.44%,同比增加6194291元,增长90.94%。其中:

工资福利支出预算1498400元,占支出总预算11.52%,同比增加118600元,增长8.6%。主要原因是根据全区最低工标准,提高聘用人员提高工资社保缴费。

商品和服务支出预算11166930,占支出总预算85.86%,同比增加6267691元,增长127.93%。主要是人均公用经费定额提高及项目收入安排增加。

资本性支出340000元,占支出总预算2.61%,同比增加59000元,增长21%。主要原因是根据设备现在使用状况进行采购。

其他支出0元,同比减少251000元,下降100%。主要原因项目支出减少。

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为6类

1.机关工资福利支出4736246元,其中:工资奖金津补贴2870384元、社会保障缴费1039188元、住房公积金438674元、其他工资福利支出388000元。

2.机关商品和服务支出5533620元,其中:办公经费1667820元、会议费70000元、培训费10000元、专用材料购置费32000元、委托业务费257000元、公务接待费44600元、公务用车运行维护费13000元、维修(护)费37000元、其他商品和服务支出3402200元。

3.机关资本性支出(一)40000元,其中:设备购置40000元。

4.对事业单位经常性补助35024359元,其中:工资福利支出25928409元、商品和服务支9095950元。

5.对事业单位资本性补助300000元,其中:资本性支出(一)300000元。

6.对个人和家庭的补助90579元,其中:社会福利和救助5355元,离退休费85224元。

三、2019年政府性基金预算支出情况

2019年梧州市文化新闻出版广电局和二层部门预算单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算171106元,同比增加34000元,增长24.8%。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0,同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算57376元,同比减少12500元,下降17.89%。主要原因是梧州市文化新闻出版广电局及二层部门严格执行“八项规定”和梧州市公务接待管理办法,按照接待标准开支,逐年对公务接待费用进行递减。

3.公务用车购置和运行支出预算113730元,同比增加46500元,增长69.17%。其中:

(1)公务用车运行维护费2019年预算数为113730元,同比增加46500元,增长69.17%。主要原因是2019年是新中国成立70周年的大庆年,电视台为制作好现有的电视节目,做好各项宣传工作所以导致节目制作成本增加;

(2)公务用车购置费2019年预算数为0元,同比无增减变化。

(二)2019年部门一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年部门一般公共预算资金安排“三公”经费支出预算151106元,同比增加14000元,增长10.21%。其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0,同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算数49376元,同比减少20500元,下降29.34%。主要原因是梧州市文化新闻出版广电局及二层部门严格执行“八项规定”和梧州市公务接待管理办法,按照接待标准开支,逐年对公务接待费用进行递减。

3.公务用车购置和运行费支出预算101730元,同比增加34500元,增长51.32%。其中:

(1)公务用车运行维护费2019年预算数为101730元,同比增加34500元,增长51.32%。主要原因是2019年是新中国成立70周年的大庆年,电视台为制作好现有的电视节目,做好各项宣传工作所以导致节目制作成本增加;

(2)公务用车购置费2019年预算数为0元,同比无增减变化。

五、其他情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年梧州市文化新闻出版广电局和二层部门预算单位1个行政机关、1个参公单位机关运行经费财政拨款预算5533620元,较2018年预算增加1338442元,增长31.9%。主要原因是人均公用经费增加和上级转移支付增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

另外,梧州市文化新闻出版广电系统二层共有14个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算9095950元,较2018年预算增加7026569元,增长339.55%。主要原因是人均公用经费增加和上级转移支付增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

  梧州市文化新闻出版广电局和二层部门预算单位2019年政府采购预算642700元,同比增加474700元,增长282.56%。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款275700元,转移支付收入367000元。按采购项目类型划分,集中采购642700元,其中:货物类采购492700元,工程类采购0元,服务类采购150000元;分散采购0元,其中:货物类采购0元,工程类采购0元,服务类采购0元。

(三)国有资产的总体情况

根据梧州市公务用车制度改革方案相关规定,梧州市文化新闻出版广电局和二层部门预算单位的公务用车保有量目前为17辆,其中:一般公务用车1辆(文化市场综合执法支队),其他用车16辆,其他用车主要构成是梧州市图书馆1辆、梧州市博物馆2辆、梧州市文物管理处1辆、梧州市人民广播电台2辆、梧州市群众艺术馆1辆、梧州电视台9辆。

截止到2018年12月31日,资产原值合计98281162.26元,其中:土地、房屋及构筑物38087759.6元、通用设备33699500.6元、专用设备16807833.1元、文物和陈列品220662.92元、图书档案5647304.02元、家具、用具等3818102.03元。

(四)项目预算绩效说明

梧州市文化新闻出版广电局和二层部门预算单位2019年部门预算其他专项支出项目有10个项目,涉及一般公共预算拨款3696000元,并制定了项目绩效目标,分别是:

1.局机关

其他专项支出--2019年春晚经费,经费预算500000元,其中:一般公共预算拨款资金安排500000元。

其他专项支出--村村通广电乡镇无线覆盖配套,经费预算160000元,其中:一般公共预算拨款资金安排160000元。

其他专项支出--市政电影广场放映,经费预算50000元,其中:一般公共预算拨款资金安排50000元。

其他专项支出--三馆免费开放经费配套,经费预算246000元,其中:一般公共预算拨款资金安排246000元。

其他专项支出--粤剧发展资金,经费预算100000元,其中:一般公共预算拨款资金安排100000元。

其他专项支出--广电物业维修维护及购置费用50000元,其中:一般公共预算拨款资金安排50000元。

其他专项支出--引进艺术精品月月演专项经费500000元,其中:一般公共预算拨款资金安排500000元。

其他专项支出--文化大厦搬迁经费,经费预算1600000元,其中:一般公共预算拨款资金安排1600000元。

2.梧州市图书馆

其他专项支出--图书资料购置费,经费预算300000元,其中:一般公共预算拨款资金安排300000元。

3.梧州人民广播电台

其他专项支出---广播节目制作成本支出项目,经费预算190000元,其中:一般公共预算资金安排190000元。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2019年梧州市文化新闻出版广电局和二层部门预算单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本收支预算。

六)专项转移支付项目情况说明

2019年梧州市文化新闻出版广电局和二层部门预算单位列入预算的专项转移支付项目共计5212000元。其中:     

1.2019年中央广播电视节目无线覆盖(模拟)运行维护费701000元,主要用于对三县顶广播电视转播无线发射台站值守人员工资,发射台设备运行电费、保障专用供电线路的维护。 

2.2019年人才专项经费-文化志愿者专项经费补助250000元,主要用于举办梧州市提升公共文化服务能力培训班支出;邀请区内外知名专家到梧州举办戏剧、舞蹈课程培训班支出。

3.2019年人才专项经费-重点人才选送和扶持项目经费补助50000元,主要用于选送文化系统2至3名文艺骨干到中国戏曲学院、上海戏剧学院等高校深造支出。

4.2019年国家代表传承人补助40000元,主要用于补助国家代表传承人开展传承活动经费补助。

5.2019年文化馆(站)免费开放专项补助资金(包括群艺馆、万秀区文化馆、龙圩区文化馆、长洲区文化馆)968000元,主要用于开展群众文化和文艺辅导,文艺创作,开展各种文艺宣传演出,组织举办各类群众文化活动及相关培训。

6.2019年数字图书馆公共数字文化建设426000元,主要用于地方报纸,政府公开信息数字化加工服务、公开课资源建设及网事典藏。

7.2019年公共图书馆免费开放专项补助资金440000元,主要用于外聘临时工保安工资社保、日常水电网络运行费及读者阅读推广活动支出。

8.2019年博物馆纪念馆免费开放补助资金1582000元,主要用于博物馆对外开放日常运行开支。

9.2019年国家文物保护专项资金755000元,主要用于全国重点文物保护单位安防工程和可移动文物修复。

第四部分:名词解析

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.行政运行(2070101):主要反映文化新闻出版广电局为保证日常运转发生的基本支出。

15.一般行政管理事务(2070102):主要反映广电大楼聘用人员和大楼的日常维修维护支出。

16.图书馆(2070104):主要反映梧州市图书馆人员、图书馆机构日常运转和图书资料购置等方面的支出。

17.文化活动(2070108):主要反映梧州市2017年春节文艺晚会和各种文化演出活动。

18.群众文化(2070109):主要反映梧州市群众艺术馆、梧州市万秀区文化馆、梧州市龙圩区文化馆、梧州市长洲区文化馆的人员、机构日常运转和文化活动等方面的开支。

19.文化创作与保护(2070111):主要反映雕塑工作室的人员、机构日常运转和编写剧本、开展学术交流方面的支出。

20.文化市场管理(2070112):主要反映文化市场综合执法支队的人员、日常执法检查等文化市场管理方面的支出。

21.其他文化支出(2070199):主要反映文化馆、群众艺术馆免费开放机构日常运转、文化创作与文化交流方面的支出。

22.博物馆(2070205):主要反映博物馆免费开放和文物维修维护方面的支出。

23.历史名城与古迹(2070206):主要反映民间民俗活动和文物管理方面的支出。

24.其他文物支出(2070299):主要反映梧州市文物管理处、梧州市文物商店的人员、公用经费和文物活动等方面的开支。

25.广播(2070404):主要反映梧州电台的人员、公用经费和广播活动等方面的开支。

26.电视(2070405):主要反映梧州市电视台的人员、公用经费和影视活动等方面的开支。

27.电影(2070406):主要反映市本级电影放映配套经费补助方面的支出。

28.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):主要反映支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

29.行政单位医疗(2101101):主要反映局机关和文化市场综合执法支队的基本医疗保险缴费支出。

30.事业单位医疗(2101102):主要反映局属14个事业单位的基本医疗保险缴费支出。

31.住房公积金(2210201):主要反映局机关及下属14个二层单位在职职工的住房公积金单位缴交部分。

 

梧州市文化新闻出版广电局

2019年3月26日

 


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文化系统(汇总)2019年部门预算公开报表(预算公开附表)(最终版).xls

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